Sociedad limitada nueva empresa

ERP moderno

SAP=ERP “Sistema nervioso” d una emp. Todo usan la misma base de datos en tiempo rea

busca q las org sean «Empresas Inteligentes» conectando: Lo que dicen los clientes y empleados (sentimientos, encuestas) y Lo que pasa en el sistema (ventas, stock, costos).

Datos maestros: De materiales, socio comercial y condiciones

FI: Cuentas de reconciliación. Su objetivo es el registro de transacciones para generar estados contables

CO: Centro de costos, beneficios/ Elemento de costos

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Estructura organizativa: Indica a la empresa donde ocurre cada operación. Contexto que necesita SAP para ver como es la empresa.

-Cliente/Mandante: Es el nivel organizativo superior donde se centralizan los datos maestros y las configuraciones globales
-Sociedad: Unidad legal yc ontable (Hace los balances e impuestos)
-Org de ventas: ventas, relación y contratos clientes
-Canal de distribu: Como llega producto al cliente
-Sector: Agrupa las lineas de productos
-Área d ventas: org ventas +c de distri+sector
-Centro: lugar físico, fabrica o stock
-Almacén: subdivi para almacenar
-Puesto de expedición
Modulo SD:
1 Preventa
-Inquiry (consulta) Pedido de info al cliente
-Cotización: Oferta formal con precio/condiciones/validez
2Pedido de venta:
Documento que formaliza el compromiso
-Verificación ATP
-Control de crédito: chequeo deuda
3 Expedición: Inicio logística física
-Doc de entrega: Autorizo movimiento de mercadería
-Picking: prepara d los productos
-Packing
-Salida de mercadería(PGI): Stock baja legalmente/Genera asiento contable de costo y responsabilidad pasa al cliente
4 Facturación: Creación de la factura, genera doc “Cuentas a cobrar” e ingreso x vent / Registra ingreso./Registra IVA./Genera la cuenta a cobrar.
5Pago: Registr del din q entra, lo gestiona Fi, Aumenta banco Disminuye deuda 
-Clearing: Cruce entre pago y facturación

1. Cliente Nuevo (Alta de Datos)
-Paso A: Crear el Business Partner (BP). Sin esto, la transacción VA01 (pedido)
No arranca.
-Paso B: Definir Funciones de Interlocutor (Solicitante, Pagador, etc.).
-Paso C: Asignar Segmento de Crédito (FI). Si Finanzas no le pone un límite de dinero, el sistema bloquea el pedido por «Riesgo de Crédito».
-Paso D: Extender a Datos de Ventas (Área de ventas, moneda y lista de precios).
2. Cliente Frecuente (Happy Path)
-Paso A: Carga rápida. Al poner el ID del cliente, el sistema hace una Propuesta de Datos automática (trae dirección y condiciones).
-Paso B: Verificación ATP en milisegundos para confirmar disponibilidad.
-Paso C: Validación de crédito transparente. Si no debe plata, el pedido fluye directo a logística.

3. Pedido SIN Stock (Verificación ATP)
-Paso A: Se dispara la Pantalla de Control de Disponibilidad.
-Paso B: Elección de estrategia: Entrega Parcial o Propuesta de Nueva Fecha (basada en futuras entradas de stock).
-Paso C: Resultado de Confirmación 0. El pedido se guarda, pero queda «congelado» para logística (no podés hacer la VL01N).

4. Error de Logística (Sin Ruta)
-Paso A: Falla la Determinación de Ruta. Ocurre cuando el domicilio no está mapeado geográficamente.
-Paso B: Bloqueo de salida. Sin ruta, SAP no sabe qué Puesto de Expedición usar ni cómo calcular tiempos/costos.
-Paso C: El pedido se traba antes de llegar al depósito (no permite crear la entrega).

5. Cliente con Deuda (Bloqueo de Crédito)
-Paso A: El sistema detecta que el cliente súperó su límite o tiene facturas vencidas (Integración SD-FI).
-Paso B: El pedido entra con Status de Bloqueo.
-Paso C: Intervención manual. Logística no puede hacer el Picking ni la Salida de Mercancía hasta que alguien de Finanzas libere el documento.

Cliente nuevo:

para procesar el pedido, el cliente debe existir como Business Partner con rol general, rol cliente SD y rol cliente FI. Además, SAP puede verificar su situación crediticia y bloquear el proceso si no tiene configuración o límite adecuado.

Cliente frecuente:

al ingresar el cliente en el pedido, SAP recupera automáticamente datos maestros y registros de condición, agilizando la carga. Luego ejecuta controles automáticos como ATP, determinación de precios y verificación de crédito.

Falta de stock:

al crear el pedido, SAP ejecuta la verificación ATP. Si no hay disponibilidad suficiente, puede proponer entrega parcial, entrega completa o una propuesta demorada según fechas y cantidades disponibles, pudiendo impedir el avance normal a la entrega.

Problema de ruta logística:

durante el pedido y la entrega, SAP determina puesto de expedición y ruta. La ruta influye en el cálculo de tiempos de tránsito y programación de entrega. Si esa determinación no está correctamente configurada, puede haber errores logísticos o impedimentos para continuar con la expedición.

Cliente con deuda:

SAP verifica el riesgo crediticio del cliente durante el proceso de ventas. Si supera el límite o presenta situación riesgosa, el pedido o la entrega pueden quedar bloqueados automáticamente hasta su revisión en FI.

Ejemplo (Global Bike):
-Cliente / Mandante:
Global Bike

-Sociedad:

Global Bike Argentina

-Organización de ventas:

Ventas Argentina

-Canal de distribución:

Mayorista

-Sector:

Bicicletas

-Área de ventas:

Ventas Argentina + Mayorista + Bicicletas

-Centro:

Buenos Aires

-Almacén:

Almacén central

-Puesto de expedición:

Expedición Buenos Aires